中國(guó)郵政速遞物流完成欠費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司于去年7月到12月組織開(kāi)展了全國(guó)郵政速遞物流用戶(hù)欠費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),整體工作扎實(shí)推進(jìn)、成效顯著。
此次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)分為省(區(qū)、市)分公司自查自糾與股份公司重點(diǎn)抽查兩個(gè)階段。2015年7~8月為自查階段,股份公司審計(jì)部安排專(zhuān)人通過(guò)電話(huà)、QQ群等渠道,及時(shí)解答問(wèn)題,緊盯工作進(jìn)度,31個(gè)省(區(qū)、市)分公司自查自糾工作有序開(kāi)展,自查覆蓋面達(dá)100%。其中,廣東、四川、湖南、新疆、浙江、吉林、北京、天津、江蘇、福建等省(區(qū)、市)分公司自查工作質(zhì)量較高。各省(區(qū)、市)分公司邊自查邊整改,加大了對(duì)欠費(fèi)的追繳力度,自查期間共收回2015年6月30日之前的欠費(fèi)17.59億元,較前6月月均進(jìn)度多收回4億元。在11~12月抽查階段,由股份公司審計(jì)部牽頭,聯(lián)合財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部,抽調(diào)部分省級(jí)分公司業(yè)務(wù)骨干,分赴廣東、四川開(kāi)展用戶(hù)欠費(fèi)重點(diǎn)抽查審計(jì),發(fā)現(xiàn)并糾正涵蓋欠費(fèi)管理、資費(fèi)管理、合同管理等三大類(lèi)、17個(gè)方面的問(wèn)題。
股份公司審計(jì)部從總體欠費(fèi)占比、欠費(fèi)賬齡、欠費(fèi)信用期和大客戶(hù)欠費(fèi)情況等多角度透視各省(區(qū)、市)分公司欠費(fèi)管理現(xiàn)狀,分析欠費(fèi)管理存在的問(wèn)題,深挖欠費(fèi)制度設(shè)計(jì)及執(zhí)行的缺陷,推動(dòng)欠費(fèi)管理制度不斷完善,有效防控公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的潛在資金風(fēng)險(xiǎn)。下一階段,審計(jì)部將跟蹤各省(區(qū)、市)分公司整改落實(shí)情況,鞏固已取得的審計(jì)成果,確保欠費(fèi)不反彈。
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