郵政速遞物流財務收支審計監督成效凸顯
中國郵政 2014-5-6 16:49:42
截至4月底,全國郵政速遞物流財務收支審計工作進展順利,基本實現第一階段目標。通過財務收支審計自查與抽查,各省(區、市)公司發現并糾正了在財務核算、收支管理、業務管理、內部控制等方面存在的不足和問題,有效控制了公司經營發展中的潛在風險。
針對中國郵政集團公司的相關通知要求,股份公司高度重視、迅速部署、認真執行。股份公司副總經理陳洪濤要求公司審計部本著及時、高效、有利于企業健康運營的原則,認真組織開展工作,將財務收支審計與經濟責任審計同步實施,確保審計效益最大化。
去年10月至12月,全國速遞物流33個下屬單位有序開展了財務收支審計自查自糾工作,自查覆蓋面達100%。其間,股份公司審計部緊密跟蹤指導,建立定期匯報制度,每15天將33個下屬單位報送的自查情況進行分析與反饋,并撰寫專題材料向集團公司匯報;建立通報制度,及時通報全國速遞物流財務收支審計工作開展情況。
去年10月至今年4月,股份公司審計部還抽調部分省(區、市)速遞物流公司業務骨干組成審計組,依次對江蘇、上海、山東、內蒙古、北京、廣東、福建、安徽、江西速遞物流等9個單位財務收支情況進行了重點抽查,共形成212張工作底稿,發現涵蓋收入、成本費用、資金資產、業務系統管理、其他共五大類、49個方面的問題。下一步,將繼續開展對河北、天津、山西、吉林、湖南、貴州速遞物流的財務收支及經濟責任審計。
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